Gemeente Hoorn
Begroting 2010: ook in financieel slechte tijden de mens centraal
Het college presenteert dankzij een omvangrijk dekkingsplan een
sluitende begroting voor 2010. Om daartoe te komen heeft het college
belangrijke keuzes gemaakt waarbij de kwetsbare groepen zijn ontzien.
Twee van deze belangrijke keuzes zijn: uitstel van de investering in
de toegangsweg Hoornse Poort en een extra verhoging van de onroerende
zaakbelasting met 3 procent. Vanaf 2012 ontstaat er een tekort op de
begroting. In dat jaar beginnen ook de bezuinigingen van het rijk,
maar de aard en omvang daarvan is nog erg onduidelijk. Daarom is het
aan het volgende bestuur om de keuzes te maken die nodig zijn voor een
sluitende meerjaren begroting. Tot het einde van de bestuursperiode
wil het college zo ver mogelijk komen met de uitvoering van de eerder
vastgestelde topprioriteiten.
In het voorjaar 2010 eindigt de huidige bestuursperiode. Tot die tijd
werkt het college met voorrang aan een lijst van 30 topprioriteiten
die in het voorjaar is vastgesteld. Drie van deze prioriteiten hebben
betrekking op de economische recessie. Het gaat om aandacht voor de
grote projecten en de woningbouw, het stimuleringsfonds economische
ontwikkeling en het opvangen van de financiële gevolgen van de
recessie in de begroting. Het college heeft meteen alles op alles
gezet om de gevolgen van de recessie voor Hoorn zoveel mogelijk te
beperken.
Veel bereikt
Vanuit het motto De mens centraal heeft het college veel kunnen
betekenen voor mensen die extra aandacht nodig hebben. Enkele
voorbeelden hiervan zijn de uitvoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning, het armoedebeleid, de start van het steunpunt huiselijk
geweld en van Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook heeft het college zich
sterk gemaakt voor het tegengaan van verzuim en schooluitval en zet
zij zich in om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.
Het college is blij dat zij aan het einde van de bestuursperiode een
stad achterlaat die er goed uitziet, met vitale bedrijventerreinen en
een hoogwaardige binnenstad met winkels, terrassen en veel succesvolle
evenementen.
Overdracht
Nog tot het einde van de bestuursperiode zet het college zich in om de
uitvoering van de lijst met topprioriteiten in een zover mogelijk
stadium te krijgen. De meeste van de topprioriteiten zal het college
niet af kunnen ronden, maar moeten door het volgende gemeentebestuur
worden voortgezet. Doorkoersen op sociale veiligheid, opwaardering van
de Westfrisiaweg, de ontwikkeling van t Zevenhuis, implementatie van
het Integraal Huisvestingsplan, de nieuwe begraafplaats en verdere
ontwikkeling van Oostereiland zijn projecten waar het nieuwe bestuur
mee te maken krijgt.
Vanaf 2012 tekorten
Dankzij een omvangrijk dekkingsplan is de begroting 2010 sluitend.
Maar voor het meerjaren perspectief heeft de begroting vanaf 2012 een
tekort. In hoeverre dit tekort zich werkelijk voordoet, hangt voor een
groot deel af van het verloop van de economische recessie. De hoogte
van de uitkering uit het gemeentefonds vormt daarbij de grootste
onzekere factor. Vanwege deze onzekerheden is het aan het volgende
bestuur om de keuzes te maken die nodig zijn voor een sluitende
meerjaren begroting.
Dekkingsplan
Om de begroting voor 2010 sluitend te krijgen, heeft het college
belangrijke keuzes gemaakt.
NUON-aandelen
Dankzij de verkoop van de NUON-aandelen komt 15 miljoen euro vrij. Het
college stelt aan de raad voor om deze gelden zo te besteden dat de
gemeente daar voor lange tijd profijt van heeft.
Uitstel Hoornse Poort
Het college heeft een noodzakelijke keuze gemaakt tussen twee
belangrijke infrastructurele projecten. Op dit moment is er geen geld
om zowel de opwaardering van de Westfrisiaweg als de toegangsweg
Hoornse Poort uit te voeren. Daarom wil het college de investering in
de toegangsweg Hoornse Poort voorlopig uitstellen. Wel werkt het
college verder aan de voorbereiding van dit project, zodat als het
moment daar is, de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.
OZB verhoging
Het college wil de onroerende zaakbelasting in 2010 extra verhogen met
3 procent. Deze verhoging komt bovenop de trendmatige verhoging van
0,75 procent. Dit komt voor een inwoner met een eigen woning van
200.000 euro neer op ongeveer 6 euro meer lasten. Jarenlang heeft
Hoorn alleen een trendmatige stijging doorgevoerd. Dit jaar vindt het
college een beperkte verhoging verantwoord en nodig om de
voorzieningen in stand te houden.
Meevallers meegerekend
In het verleden is gebleken dat er altijd incidentele meevallers zijn.
Ook blijkt dat investeringen vertraging oplopen waardoor geplande
kosten nog niet gemaakt worden. Deze meevallers heeft het college nu
al meegerekend in de begroting. Daarnaast wil het college ook een
stelpost in de begroting opnemen voor onderuitputting op gewone
budgetten. Hoewel ervaringen uit het verleden aantonen dat dit een
reële keuze is, blijft er een risico voor de begroting bestaan.
Begrotingsbehandeling
De gemeenteraad behandelt de begroting op de woensdagen 28 oktober en
4 november.
De werkversie van de begroting 2010 ligt voor iedereen ter inzage bij
bureau Communicatie in het stadhuis. Vanaf maandag 5 oktober is de
begroting digitaal te raadplegen op deze website. Een exemplaar van de
programmabegroting is verkrijgbaar bij de afdeling Planning en
Control, tegen betaling van 84,15 aan legeskosten.
Laatste wijziging van deze pagina: 5 oktober 2009