Gemeente Heemskerk
donderdag, 16 september 2010
Terughoudende ontwikkeling lastendruk: begroting 2011 sluitend
Het Heemskerkse college biedt de gemeenteraad een ontwerpbegroting aan
voor 2011 die sluit met een voordelig saldo van EUR 795.000 met een
positief meerjarenperspectief. Uitgangspunt in de begroting is dat de
tarieven van de meeste gemeentelijke belastingen en heffingen (als
onroerende zaakbelastingen) volgend jaar niet stijgen. De zogenoemde
'nullijn' wordt gehanteerd. Uitzondering hierop zijn de riool- en
afvalstoffenheffing en de marktgelden.
Financiële positie
Het financiële beleid is en blijft behoudend. In de voorjaarsnota 2010
werd voor het jaar 2011 een positief saldo geraamd van ruim 1 miljoen
euro. Op basis van deze voorjaarsnota is de begroting 2011 samengesteld
waarbij rekening is gehouden met actuele ontwikkelingen en nieuwe
inzichten. Dit dynamische proces heeft geleid tot een aangepaste
financiële prognose. De begroting 2011 sluit met een positief saldo van
afgerond EUR 795.000. In 2012 en 2013 worden tekorten voorzien maar in
2014 sluit de begroting weer met een positief saldo.
Het college is er in geslaagd om met vooral interne technische
ombuigingsmaatregelen de verslechterde financiële situatie het hoofd te
bieden, zonder maatregelen die directe consequenties voor de burger
hebben of de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente raken. De
ombuigingen bestaan uit de aanpassing van het afschrijvingsbeleid, een
efficiencyslag en het aanpassen van diverse budgetten op grond van
analyses van voorgaande jaarrekeningen.
Het college beseft dat rekening gehouden moet worden met de gevolgen
van bezuinigingen op rijksniveau maar kan de omvang daarvan op dit
moment nog niet overzien. Mochten de verwachtingen op dit punt
bewaarheid worden dan kan niet uitgesloten worden dat tot extra
bezuinigingen moet worden besloten die ook de beleidsprioriteiten of de
kwaliteit van de dienstverlening kunnen raken.
Tariefstijging gemeentelijke belastingen en heffingen
Het beleidsuitgangspunt ten aanzien van de gemeentelijke tarieven is
het beheersen van de lastendruk voor de burgers en ondernemers, waarbij
het profijtbeginsel leidend is. De gemeente streeft naar
kostendekkendheid. Dat laatste wil zeggen dat de uitgaven de inkomsten
niet mogen overtreffen. In de begroting 2011 is een inflatiepercentage
van 0% gehanteerd voor bijna alle tarieven van belastingen en
heffingen. Alleen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en
marktgelden is een tariefsverhoging van 1,84%, 2,8% resp. 1,5%
noodzakelijk om kostendekkendheid te kunnen handhaven.
De raad behandelt het voorstel van het college op 1 en 8 november. De
vergadering vindt plaats in het gemeentehuis en start op beide dagen om
20.00 uur.
---
Bestanden:
Concept_begroting_2011.pdf1.1 M