Gemeente De Bilt
4-10-2011
Burgemeester en wethouders hebben de Programmabegroting 2012 naar de
gemeenteraad gestuurd. In de programmabegroting staat beschreven welke
keuzes het college voorstelt aan de gemeenteraad over het toewijzen van
middelen aan de diverse programma's en de daarmee samenhangende
projecten en beleidsvelden. De behandeling door de gemeenteraad vindt
plaats op 3 november aanstaande. Met de vaststelling van de begroting
bepaalt de raad hoe de middelen definitief zullen worden verdeeld.
Daarmee is de programmabegroting kaderstellend voor het beleid in 2012
en de jaren daarna.
In het coalitieakkoord voor deze collegeperiode was al rekening
gehouden met een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds
van EUR 3 miljoen, ofwel 10% van de uitkering. Daarom zijn in de
meerjarenbegroting 2011 - 2014 al bezuinigingen aangekondigd, die een
verdere uitwerking hebben gekregen in de voorjaarsnota 2011. Met de
realisatie van deze bezuinigingen, waarvan een belangrijk deel voor
2012 is ingevuld, lukt het om het begrotingsevenwicht te bewaren en de
financiële soliditeit van de gemeente voor de toekomst te waarborgen.
Verhoging van de onroerende zaakbelastingen bovenop aanpassing aan de
inflatie is daarbij niet aan de orde.
Bezuinigingen noodzakelijk
Het college doet in deze Programmabegroting voorstellen voor een aantal
bezuinigingen op basis van het coalitieakkoord "Energiek De Bilt". Op 3
november zal de raad bij de behandeling van deze programmabegroting
hierover een besluit nemen. Het college is zich er goed van bewust dat
deze bezuinigingen niet zonder pijn voor de Biltse gemeenschap
gerealiseerd kunnen worden. Naast beperking van de uitgaven, kijkt het
college ook naar besparingen die mogelijk zijn in de gemeentelijke
organisatie. Het college heeft daarbij veel aandacht voor efficiënter
werken en voor vermindering van het aantal managers in de organisatie.
In de periode tot 2014 is een vermindering van de personeelsformatie
opgenomen van circa 10 arbeidsplaatsen, door middel van natuurlijk
verloop en het terugbrengen van het aantal managers.
Maatschappelijke Dienstverlening
Op het gebied van de maatschappelijke zorg staat de gemeente voor grote
uitdagingen. Hoe gaan wij bijvoorbeeld het welzijnswerk organiseren,
zodat dit ook in de toekomst nog kan blijven bestaan? Ook de
decentralisatie van AWBZ-taken en de jeugdzorg van de rijksoverheid
naar de gemeenten stelt ons voor een pittige opgave. De Wet Werken naar
Vermogen draagt bovendien veel en grote verantwoordelijkheden naar ons
over. Complicerende factor hierbij is dat deze taken tegen lagere
kosten moeten worden uitgevoerd dan tot op heden. Het vraagt van de
gemeente veel innovatiekracht om de zorg voor onze burgers op een
adequaat niveau te handhaven.
Door prioriteit te geven aan kwetsbare groepen en door de activiteiten
voor andere bewoners meer kostendekkend te maken, houdt de gemeente
greep op de kosten. In de WMO wordt de gemeente geconfronteerd met
grote kortingen op de bijdrage van het rijk en afbouw van de bijdrage
van het Bestuur Regio Utrecht voor de regiotaxi. Het huidige
voorzieningenniveau wordt daarmee onbetaalbaar. Door bezuinigingen op
het tarief voor huishoudelijke hulp, regiotaxi en woningaanpassingen in
combinatie met een flinke structurele bijdrage uit de algemene middelen
van de gemeente, beperkt het college de ingrepen in het
voorzieningenniveau.
Dienstverlening
Begin 2012 wordt het vergunningenloket gerealiseerd, wat een opstap is
naar het Klant Contact Centrum (KCC). In dit KCC kunnen de meeste
vragen van onze klanten direct worden beantwoord en kunnen verzoeken in
behandeling worden genomen.
Investeringen
Ondanks het financieel zware weer waarin de gemeente zich bevindt,
maakt het college ruimte voor nieuwe investeringen. Voor de
ondertunneling van de spoorwegovergang in de Leijenseweg wordt in de
meerjarenbegroting een reservering opgenomen van EUR 2 miljoen. Ook
voor een nieuw sport- en zalencentrum in De Bilt en realisatie van
nieuwbouw voor De Vierstee in Maartensdijk is extra ruimte in de
begroting opgenomen. In 2012 krijgen grote projecten, zoals het
Centrumplan Bilthoven en de realisatie van het Cultureel en Educatief
Centrum aan de Melkweg een vervolg. Het college verwacht dat er nog een
tiental kavels op het bedrijventerrein Larenstein kan worden
uitgegeven.
Met de vaststelling van de structuurvisie en het Gemeentelijk Verkeers
en Vervoersplan wordt een ruimtelijk kader geboden voor de gewenste
ontwikkeling van onze gemeente, zoals uitgesproken in het Bilts
Manifest. Onderdeel hiervan is ook de ontwikkeling van het Science Park
Bilthoven, in nauwe samenwerking met het Science Park Utrecht (Uithof).
Voorzichtigheid is troef
Ondanks de moeilijke economische omstandigheden is het college erin
geslaagd om een sluitende begroting en meerjarenraming voor te leggen
aan de raad
Voorzichtigheid blijft echter geboden. Een aantal ontwikkelingen kunnen
de financiële positie van de gemeente nog nadelig beïnvloeden. Zo
kunnen de inkomsten uit het gemeentefonds de komende jaren tegenvallen.
Wanneer het rijk extra bezuinigingen doorvoert, leidt dat tot minder
inkomsten voor de gemeente. Daarnaast vormen de financiële
consequenties van de overheveling van taken van het rijk naar de
gemeenten nog een risico. Met name het uitvoeren van de Wet Werken naar
Vermogen baart de gemeente ernstige zorgen omdat vanuit het rijk
tegelijkertijd wordt bezuinigd op de re-integratie budgetten.
De kosten die de gemeente maakt voor bijstandsgerechtigden en de kosten
voor schuldhulpverlening zullen naar verwachting de komende jaren flink
stijgen. Eind 2011 is hierover meer duidelijkheid. De financiële
consequenties zullen worden toegelicht in de Najaarsnota.
Naast deze ontwikkelingen die van buitenaf komen, houden ook
ontwikkelingen binnen de gemeente diverse risico's in, zoals de
bezuinigingstaakstelling voor de gemeentelijke organisatie. Het
totaalpakket aan bezuinigingsmaatregelen loopt op van ruim 1,9 miljoen
in 2012 naar 4,3 miljoen in 2015.
Tenslotte zijn er risico's in grondexploitaties als gevolg van
marktontwikkelingen in deze meerjarenbegroting. Voorzichtigheid is
geboden en een stringent financieel beleid moet worden gevoerd.
Bilthoiven, 4 oktober 2011