15-6-2016 - Jaarrekening 2015: overschot 2 miljoen
15-6-2016 - Jaarrekening 2015: overschot 2 miljoen
FINANCIEN GEMEENTE WOENSDRECHT GOED OP ORDE
Hoogerheide - Een positief jaarresultaat van 2 miljoen Euro. Tevreden presenteerde Wethouder Groffen woensdag de jaarrekening 2015 en de perspectievennota (voorloper van de begroting) voor 2017-2020. Voor 2017 sluit de perspectievennota met een positief saldo van enkele tienduizenden Euro's.
Ook voor de jaren 2018 t/m 2020 zijn de verwachting positief gestemd.
Jaarrekening 2015
Wethouder Groffen: "Voor het begrotingsjaar 2015 werd aanvankelijk een financieel tekort voorzien van EUR 350.000,00. Vervolgens hebben wij samen met de gemeenteraad gezocht naar oplossingsrichtingen die moesten voorkomen dat het begrotingsjaar 2015 negatief afgesloten zou worden."
De gemeente Woensdrecht heeft vooral de budgetten binnen het sociaal domein met voorzichtige aannames vastgesteld. Op het moment van de vaststelling van de begroting 2015 bestond er redelijkerwijs geen volledig zicht op de bestandsgrootte van het aantal te verwachtte clienten. Het
gemeentelijke beleid is erop gericht dat iedereen die zorg nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt. Nu blijkt dat er voor deze post veilig is gebudgetteerd. Dat leidt ten opzichte van de begroting tot lagere uitgaven dan verwacht werd.
De jaarrekening 2015 sluit daarnaast positief vanwege een aantal voordelige resultaten die geboekt zijn: Meevallers zijn gerealiseerd op: ISV (geluidsanering) subsidie (600.000 Euro) de grondexploitatie en op de inkomsten uit de gemeentelijke belastingen. Per saldo is op OZB-opbrengsten (als
gevolg van een combinatie van aanslagen van vorige jaren, hoger incassoratio en meer WOZ-objecten), op toeristenbelasting (extra inkomsten door nog opgelegde aanslagen over de afgelopen belastingjaren) en op forensenbelasting, een voordelig resultaat over 2015 behaald.
Tenslotte zijn de uitgaven op de bedrijfsvoering ook lager dan begroot.
Perspectievennota 2017-2020
Jaarlijks wordt voor het volgend begrotingsjaar, de perspectievennota (voorheen kadernota) door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen, de beleidsvoorstellen en wensen aan de raad voorgelegd. Met de perspectievennota wordt richting gegeven aan de begroting
die in het najaar door de raad wordt vastgesteld. De perspectievennota laat voor de jaren 2017 t/m 2019 een positief financieel perspectief zien. Voor 2020 wordt een negatief resultaat voorzien, echter de verwachting is te rechtvaardigen dat in de loop van de zittingsperiode van dit college
deze positief zal worden bijgesteld.
Wethouder Groffen: "Het college begint aan de tweede helft van haar zittingsperiode. Ondanks Rijksbezuinigingen, die ook na 2016 worden doorgevoerd en waarin kortingen zich opstapelen hebben we als college kans gezien binnen de afgesproken uitgangspunten en financiele kaders te blijven. Als
college gaan we, ondanks deze financiele uitdagingen door om onze ambities uit het coalitieakkoord en in het verlengde daarvan van het Collegewerkprogramma te realiseren."
De belangrijkste beleidsitems voor de komende 2 jaren zijn:
* Overheidsparticipatie
* Economische ontwikkelingen, zoals in (BPA) Aviolanda
* Bestuurskracht: regie op samenwerking
* Ondersteuning op maat in sociaal domein en
* Goede structuur (voorzieningen) in de kernen.
De jaarrekening 2015 en de perspectievennota worden op 14 juli behandeld in de gemeenteraad.